Reverser les déposants

Payer les déposants en espèces avec reçu signé, ou par virement groupé SEPA.

Qui est à payer ?

L'onglet Reversements liste les déposants avec le montant dû : leurs ventes non encore reversées, annulations déduites. Chaque ligne a un état :

• Prêt à payer : dossier complet et montant au moins égal au minimum.
• Dossier incomplet : bloqué. Envoyez-lui son lien personnel pour qu'il complète son dossier.
• Sous le minimum : le montant s'accumule jusqu'au prochain reversement.

Paiement en espèces

1. Cliquez sur Payer pour le déposant concerné.
2. Remettez le montant affiché. Le déposant signe à l'écran, au doigt ou au stylet.
3. Confirmez : un reçu numéroté est généré et peut être imprimé. La signature est conservée comme preuve.

Virement groupé SEPA

1. Vérifiez que l'IBAN du magasin est renseigné dans Paramètres.
2. Choisissez la date d'exécution et téléchargez le fichier SEPA : il regroupe les virements des déposants qui ont choisi le virement.
3. Chargez ce fichier dans votre application bancaire.
4. Une fois envoyé à la banque, cliquez sur « Marquer le lot comme payé » pour garder la preuve.